序号

评审考核项目

评定标准

评定结果

1．机构设置

1．1

化验室领导

化验室由企业厂长（经理）或管理者代表直接领导，并在厂有关文件及化验室质量管理手册中明确规定。管理者代表有任命文件（或授权书）

符合

化验室由企业厂长（经理）或管理者代表直接领导，化验室质量管理手册中无明确规定。管理者代表也无任命文件（或授权书）

基本符合

化验室不是由企业厂长（经理）或管理者代表直接领导

不符合

1．2

机构设置

化验室内机构设置符合评审内容的要求，化验分析、物理检验、质量控制和质量管理功能齐全，分工明确

符合

化验室内机构设置不够合理，化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能基本齐全，但分工不够明确

基本符合

化验室内机构设置不合理，化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能不齐全

不符合

1．3

机构设置框图

在化验室质量管理手册中，绘有化验室机构设置框图，各机构相互关系明确，完全符合评审内容要求

符合

机构设置框图基本符合评审内容要求，但不够完整，各机构间相互关系不够明确

基本符合

在化验室质量管理手册中，没有绘出化验室机构设置框图；或框图不完善、各机构间相互关系不明确。

不符合

2．人员

2．1

人员配备

化验室内各类专业人员配备和检验人员数量符合评审内容要求，室 主任有任命文件

符合

专业人员配备基本齐全（缺统计人员），检验人员数量达到评审内容最低要求，基本满足检验工作需要，室主任有任命文件

基本符合

专业人员配备不齐全（缺主任或工艺管理、质量调度中任一类人员）；或检验人员数量达不到最低要求；或化验室主任无任命文件

不符合

2．2

人员素质

各类人员素质符合评审内容要求，全部检验人员都有符合规定要求的上岗操作证

符合

各类人员素质条件符合要求，主要检验岗位检验人员都有符合规定要求的上岗操作

基本符合

主任、工艺技术人员、质量调度人员、任一主要检验岗位的检验人员素质不符合要求；或任一主要检验岗位的检验人员无符合规定要求的上岗操作证；或20%以上一般检验岗位检验人员无符合规定要求的上岗操作证

不符合

2．3

人员培训

培训计划、计划实施、实施记录及人员技术档案均符合评审内容要求

符合

有培训计划、并按期实施，但实施记录或人员技术档案不齐全

基本符合

无培训计划、或计划没实施；或无实施记录；或无人员技术档案

不符合

3．化验室质量管理手册

3．1

手册内容齐全、适宜

有化验室质量管理手册且内容齐全、合理，符合评审考核内容的要求

符合

有化验室质量管理手册，但内容简单，无操作性

基本符合

没有化验室质量管理手册

不符合

3．2

管理制度内容齐全、合理

在化验室的质量管理手册中所名含的制度齐全，内容符合评审考核内容的要求

符合

在化验室质量管理手册中所包含的制度不齐全，缺少个别制度（不超过2个）且内容不够完整

基本符合

在化验室质量管理手册中，缺少2个以上管理制度，且内容不合理、乏操作性

不符合

3．3

手册宣贯

对化验室的质量管理手册进行了宣贯，化验室人员熟悉相关内容，宣贯记录完整

符合

对化验室的质量管理手册进行了宣贯，化验室人员对相关内容基本了解，有宣贯记录但不够完整

基本符合

对化验室的质量管理手册没有很好组织宣贯，化验室人员对相关内容了解较差

不符合

3．4

手册执行情况检测

能按手册中规定的《化验室质量管理手册执行情况检查制度》进行检查，且有完整的记录

符合

基本上能按质量管理手册中的检查制度进行检查，但检查记录不完整

基本符合

没有按质量管理手册中的检查制度进行检查，或不能提供检查记录

不符合

4．仪器设备

4．1

仪器设备的一览表

有内容齐全符合规定的仪器设备一览表，并与实物相符

符合

仪器设备一览表内容不齐全蔌有10%以下与实物不符

基本符合

无仪器设备一览表或有10%以上与实物不符

不符合

4．2

仪器设备的配备与数量

按现行产品标准及“水泥企业质量管理规程”（以下简称“规程”）或企业根据《规程》要求制定的生产过程质量控制图规定所需检测项目配备仪器，其配备率及数量达到评审内容要求

符合

仪器设备配备率达到评审内容要求，但数量不够

基本符合

仪器设备配备率达不到评审内容要求

不符合

4．3

仪器设备主要技术条件

在用仪器设备主要技术条件全部符合评审内容要求

符合

出厂水泥（熟料）检验用仪器设备符合要求，其他检验用仪器设备90%以上符合要求

基本符合

任一出厂水泥（熟料）检验用仪器设备不符合要求，或其它检验用仪器设备10%以上不符合要求

不符合

4．4

计量仪器设备的检定与校验

达到评审内容要求

符合

有下列情况之一者：

a 检定、校验周期表不全

b 检定、校验状态标识不规范

c 在用过程控制检验项目所用计量器具、仪器设备不按检定校验周期进行检定、校验

d 自校仪器的自校方法不全或自校记录不全，自校方法未经审批

基本符合

在用出厂水泥检验用计量器具及仪器设备不按检定校验周期进行检定（校验），或使用检定校验不合格的仪器设备

不符合

4．5

仪器设备作业指导书

主要仪器均有作业指导书，且内容齐全

符合

主要仪器中的过程控制检验用仪器作业指导书不全或主要仪器的作业指导书内容不齐全

基本符合

主要仪器中的出厂水泥检验用仪器作业指导书不全

不符合

4．6

仪器设备的使用、维护和维修

达到评审内容要求

符合

有下列情况之一者：

a 一般过程控制检验用仪器设备未正常维护

b 过程控制检验用仪器设备出现误操作等情况时，未按评审内容要求进行处理

c 大型或精密仪器设备维护、维修记录及使用记录不全

基本符合

出厂水泥检验用仪器设备未正常维护或出现误操作等情况时，未按评审内容要求进行处理

不符合

4．7

仪器设备档案

各类仪器设备均建立了档案且内容齐全

符合

一般过程控制检验用仪器档案不全或在用仪器的档案内容不齐全

基本符合

出厂水泥检验用仪器或大型、精密过程控制用仪器档案不全

不符合