序号

评审考核项目

评定标准

5．试验及环境条件

5．1

试验技术条件

试验技术条件满足评审内容要求

试验各环节温湿度达到评审内容要求，但监控手段欠缺，养护箱中试模摆放，养护池中试体摆放基本符合要求，其它条件基本达到要求

试验各环节温湿度达不到评审内容要求，且无监控手段或养护箱中试模摆放，养护池中试体摆放杂乱且试模、试体间无间距或无停电、停水、防火等应急设施或措施

5．2

环境条件

达评审内容要求

试验室通风、采光、照明基本满足要求，设备管道、电器线路布局基本合理，存在的缺陷对安全操作影响不大或试验室存放了少量与检验无关的物品，污染、干扰因素的控制存在一定缺陷，但对检验工作影响不大。

试验室通风、采光、照明不满足要求，设备管道等布局不或试验室杂乱无章，堆放大量无关物品，污染、干扰因素的控制不能满足要求。

6．检验工作

6．1

检验能力

现行标准和《规程》规定的控制项目，均能按要求检验

现行标准规定的控制项目，能按要求检验，《规程》规定的控制项目90%以上能按要求检验

现行标准规定的任一控制项目（专用水泥、特性水泥型式检验项目除外）或《规程》规定的控制项目，10%以上不能按要求检验

6．2

检验项目

检验项目齐全，检验频次符合要求

过程控制检验项目与检验频次85%以上符合要求，出厂水泥检验项目、频次符合要求

出厂水泥检验项目不全或过程控制检验项目漏项15%及以上或15%及以上检验项目的检验频次不符合要求

6．3

检验方法

达到评审内容要求

与企业生产产品有关的标准、规定等技术文件齐全，当产品技术标准所规定的检验方法操作性不强时，未根据有关标准、规定制定详细的作业指导书，（数量为10%以下）或制定的作业指导书不详细及仍无可操作性

与企业生产产品有关的标准规定等技术文件不齐全或10%以上检验方法操作性不强的标准未按要求制定作业指导书

6．4

检验质量

达到评审内容要求

有下列情况之一者：

A 日常对比频次低于6次/年（停产另计）（不低于5次/年。停产另计）

B 综合对比合格率低于60-80%

C 强度对比合格率低于60-80%

D 内部抽查次数低于规定次数的70%或以上

E 内部抽查合格率低于70-90%

F 物理检验大对比超差项30-40%，化学分析大对比超差项20-30%

有下列情况之一者：

A 日常对比频次低于5次/年（停产另计）

B 综合对比合格率低于60%

C 强度对比合格率低于60%

D 内部抽查次数低于规定次数的70%

E 内部抽查合格率低于70%

F 不参加物理检验与化学分析大对比或大对比超差项：化学分析多于30%，物理检验多于40%

6．5

原始记录、台帐、检验报告、报表

达到评审内容要求

有下列情况之一者：

a 任一检验岗位无原始记录或记录无一定格式、设计不合理，信息量不充分

B 原燃材料、半成品、成品分类台帐不全

C 出厂检验报告化验室负责人（或其授权人）签字不全

D 10%以下原始记录、台帐、出厂检验报告及报表填写不正确或原始记录、台帐的更改未按规定进行

E 10%以下原始记录、台帐中出现计量单位、有效位数不符合规定

F 原始记录，分类台帐未按规定保管

有下列情况之一者：

A 未建立原燃材料、半成品、成品分类台帐

B 出厂检验报告无化验室负责人（或其授权人）签字

C 10%以上原始记录、台帐、出厂检验报告及报表填写不正确或原始记录、台帐的更改未按规定进行

D 10%以上出厂水泥检验报告中出现计量单位、有效位数不符合规定

6．6

样品管理

达到评审内容要求

样品室或各检测室样品储存设施不规范，但其他方面均能符合评审内容要求

无单独的样品室、无封存记录，样品桶、封条和标识不符合要求或样品在有效期内出现提前倒掉、丢失、弄混等情况或样品管理无专人负责

7．质量控制

7．1

原燃材料质量控制

达到评审内容要求

有下列情况之一者：

a 监督、检查、采购技术标准实施情况力度不够；或未参与对供方重新评价；或相关过程的记录不齐全

B 原燃材料按质存放地点的现场未标识或标识不齐全

C 初次使用的各种混合材料、石膏、化学副产石膏、水泥助磨剂等虽进行了试验但相关过程的记录不齐全

D 有矿山企业的化验室未参与制定和调整矿山开采计划，但及时取样检验，确定了适当的进厂搭配比列

有下列情况之一者：

A 未参与制定原燃材料采购技术标准，或采购技术标准中技术指标低于企业内部其他相关技术指票，或未参与对供方的评价

B 进厂原燃料未按规定取样检验，或未提出定量搭配使用方案

C 质量符合相关标准要求的混合材料、石膏、水泥助磨剂等初次使用未确认能保证产品质量；或使用混合材料、石膏、水泥助磨剂等质量不符合相关标准要求；或化学副产石膏或新开辟的混合材未按规定进行鉴定。

D 有矿山的企业化验室未参与制定和调整矿山开采计划，又未取样检验，也未确定适当的进厂搭配比列

7．2

半成品质量控制

达到评审内容要求

有下列情况之一者：

A 化验室会同有关部门确定了过程质量控制点，制定了过程质量内部控制指标、质量控制方案，但有10%（含10%）以下的过程控制要求不符合《规程》规定，或未监督、检查质量控制方案的实施

B 化验室根据质量制定了熟料存放储库（部位），下达了不同质量熟料搭配使用的配比通知，但未监督、检查

c 化验室根据熟料、石膏和各种混合材的质量，按生产计划的品种、强度等级等正确、及时地下达了书面水泥配比通知，但未进行监督、检查

D 化验室能正确、及时下达水泥出入库、倒库、清库、均化的通知单，但未监督、检查

E 对过程质量事故，化验室虽及时通知了相关部门，但未协助制定纠正措施的；或未跟踪验证的

有下列情况之一者：

A 化验室水会同有关部门确定过程质量控制点，未制定过程质量控制指标、质量控制方案，或10%以上过程控制要求不符合《规程》规定

B 出磨生料未经均化直接入窑

C 未根据质量指定熟料存放储库（部位）；或未取样检验；或未下达不同质量熟料搭配使用的配比通知

D 未下达水泥配比书面通知；或下达的水泥配比书面通知中混合材料掺加种类、数量不符合相关产品标准规范

E 化验室未正确、及时下达水泥出入库、倒库、清库、均化的通知

F 对过程质量事故，化验室未及时通知相关部门

G 化验室对过程质量控制点的检验结果未按控制周期及时通知相关的生产岗位

7．3

出厂水泥（熟料）质量控制

达到评审内容要求

有下列情况之一者：

A 配备非专业的技术人员负责水泥（熟料）出厂重量管理

B 有适应本企业的出厂水泥（熟料）质量确定程序，但未有效应用数理统计分析方法，或不符合28天抗压强度控制值考虑三位标准偏差的要求

C 下达的包装（散装）书面通知单内容不齐全

D 对袋装水泥包装质量按编号进行抽查，但相应记录的内容不齐全

e 检验合格后存放一个月以上的袋装水泥未现场标识或未发停止出厂通知，但重新取样检验合格后出厂的

F 交货与验收过程中未及时提供检验报告

有下列情况之一者：

A 化验室无水泥（熟料）出厂的决定权，或未配备人员负责水泥（熟料）出厂的质量管理

B 未制定出厂水泥确认程序、内部质量控制指标，或出厂水泥产品质量不符合富余强度规定的要求

C 未下达书面包装（散装）通知单或下达的书面包装（散装）通知单未热行产品标准对编号数量规定

D 袋装水泥包装质量未按编号进行抽查，或未进行至少20袋包装质量的抽查

E 出厂水泥未经检验确认各项技术要求符合产品标准及相关规定而下达水泥出厂通知单，或出厂水泥未留样封存

F 检验合格后存放一个月以上的袋装水泥未重新检验而签发水泥出厂通知单

G 当用户需要时不提供检验报告